| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 202 000 Kč | 2 079 372 Kč | 809 039 Kč | 38,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 115 000 Kč | 1 982 000 Kč | 752 853 Kč | 38,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 200 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 4 319 Kč | 1 567 Kč | 36,3% |
| 5175 | Pohoštění | 58 500 Kč | 62 553 Kč | 30 419 Kč | 48,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |