| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 965 000 Kč | 965 000 Kč | 24 420 Kč | 2,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 8 500 Kč | 3 770 Kč | 44,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 6 500 Kč | 6 130 Kč | 94,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 520 Kč | 48,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |