| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 511 000 Kč | 2 508 000 Kč | 1 877 552 Kč | 74,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 937 Kč | 52,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 137 000 Kč | 51 525 Kč | 37,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 450 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 33 000 Kč | 60,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 700 000 Kč | 1 730 000 Kč | 1 730 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 000 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 40 000 Kč | 35 090 Kč | 87,7% |