| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 782 500 Kč | 820 500 Kč | 495 174 Kč | 60,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 5 900 Kč | 12,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 47 000 Kč | 46 600 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 73 000 Kč | 27 187 Kč | 37,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 260 Kč | 0,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 453 000 Kč | 303 839 Kč | 67,1% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 26 688 Kč | 58,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 75 000 Kč | 72 700 Kč | 96,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 000 Kč | 80,0% |