| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 103 100 Kč | 5 302 600 Kč | 4 616 352 Kč | 87,1% | |
| 5164 | Nájemné | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 20 000 Kč | 11 739 Kč | 58,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 37 668 Kč | 53,8% |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 180 000 Kč | 25 000 Kč | 15 154 Kč | 60,6% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 350 000 Kč | 347 190 Kč | 99,2% |
| 6121 | Stavby | 800 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 4 204 500 Kč | 4 204 500 Kč | 100,0% |