| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 635 000 Kč | 1 790 500 Kč | 1 371 559 Kč | 76,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 115 000 Kč | 95 403 Kč | 83,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 665 Kč | 4,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 165 723 Kč | 77,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 155 500 Kč | 105 768 Kč | 68,0% |