| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 635 000 Kč | 1 790 500 Kč | 1 274 105 Kč | 71,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 80,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 115 000 Kč | 87 598 Kč | 76,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 665 Kč | 4,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 076 073 Kč | 71,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 155 500 Kč | 105 768 Kč | 68,0% |