| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 202 835 Kč | 51,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 238 500 Kč | 238 500 Kč | 122 645 Kč | 51,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 149 540 Kč | 149 540 Kč | 77 399 Kč | 51,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 2 791 Kč | 45,8% |