| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 87 004 Kč | 22,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 238 500 Kč | 238 500 Kč | 52 699 Kč | 22,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 149 540 Kč | 149 540 Kč | 33 297 Kč | 22,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 1 008 Kč | 16,5% |