| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 59 002 Kč | 15,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 238 500 Kč | 238 500 Kč | 35 586 Kč | 14,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 149 540 Kč | 149 540 Kč | 22 408 Kč | 15,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 1 008 Kč | 16,5% |