| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 394 140 Kč | 409 640 Kč | 385 547 Kč | 94,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 238 500 Kč | 252 000 Kč | 238 783 Kč | 94,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 149 540 Kč | 151 540 Kč | 142 943 Kč | 94,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 3 821 Kč | 62,6% |