| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 628 740 Kč | 701 243 Kč | 26,7% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 259 024 Kč | 29,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 364 600 Kč | 325 476 Kč | 23,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 116 743 Kč | 29,6% |