| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 625 740 Kč | 1 265 033 Kč | 48,2% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 453 828 Kč | 52,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 361 600 Kč | 608 370 Kč | 44,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 202 835 Kč | 51,5% |