| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 628 740 Kč | 526 710 Kč | 20,0% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 192 794 Kč | 22,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 364 600 Kč | 246 912 Kč | 18,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 87 004 Kč | 22,1% |