| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 580 216 Kč | 1 710 379 Kč | 66,3% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 584 696 Kč | 67,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 316 076 Kč | 859 870 Kč | 65,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 265 813 Kč | 67,4% |