| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 629 607 Kč | 2 398 388 Kč | 91,2% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 826 000 Kč | 818 968 Kč | 99,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 393 967 Kč | 1 193 873 Kč | 85,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 409 640 Kč | 385 547 Kč | 94,1% |