| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 628 740 Kč | 351 198 Kč | 13,4% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 870 000 Kč | 129 043 Kč | 14,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 364 600 Kč | 163 153 Kč | 12,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 59 002 Kč | 15,0% |