| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 628 740 Kč | 2 608 216 Kč | 2 129 515 Kč | 81,6% | |
| 501 | Platy | 870 000 Kč | 840 000 Kč | 716 025 Kč | 85,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 364 600 Kč | 1 374 076 Kč | 1 078 200 Kč | 78,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 394 140 Kč | 394 140 Kč | 335 290 Kč | 85,1% |