| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 211 300 Kč | 2 182 529 Kč | 1 557 770 Kč | 71,4% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 10 510 Kč | 27,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 12 980 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 125 000 Kč | 879 200 Kč | 767 320 Kč | 87,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 125 000 Kč | 168 000 Kč | 152 408 Kč | 90,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 894 500 Kč | 1 079 529 Kč | 614 552 Kč | 56,9% |