| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 211 300 Kč | 1 356 100 Kč | 475 809 Kč | 35,1% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 1 386 Kč | 3,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 10 847 Kč | 83,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 20 605 Kč | 16,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 125 000 Kč | 128 000 Kč | 120 222 Kč | 93,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 894 500 Kč | 1 036 300 Kč | 322 749 Kč | 31,1% |