| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 086 435 Kč | 8 667 935 Kč | 1 170 101 Kč | 13,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 1 211 300 Kč | 94 471 Kč | 7,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 818 000 Kč | 241 288 Kč | 29,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 609 150 Kč | 4 640 650 Kč | 775 478 Kč | 16,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 1 804 485 Kč | 38 890 Kč | 2,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 193 500 Kč | 19 975 Kč | 10,3% |