| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 086 435 Kč | 8 632 935 Kč | 984 340 Kč | 11,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 1 211 300 Kč | 89 933 Kč | 7,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 818 000 Kč | 181 318 Kč | 22,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 609 150 Kč | 4 605 650 Kč | 665 597 Kč | 14,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 1 804 485 Kč | 30 240 Kč | 1,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 193 500 Kč | 17 252 Kč | 8,9% |