| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 083 435 Kč | 9 029 935 Kč | 635 537 Kč | 7,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 1 211 300 Kč | 80 458 Kč | 6,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 818 000 Kč | 121 348 Kč | 14,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 606 150 Kč | 4 552 650 Kč | 421 875 Kč | 9,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 2 254 485 Kč | 10 944 Kč | 0,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 193 500 Kč | 912 Kč | 0,5% |