| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 086 435 Kč | 9 663 435 Kč | 4 218 414 Kč | 43,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 1 356 100 Kč | 475 809 Kč | 35,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 843 000 Kč | 523 865 Kč | 62,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 609 150 Kč | 4 737 850 Kč | 1 706 517 Kč | 36,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 2 532 985 Kč | 1 467 533 Kč | 57,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 193 500 Kč | 44 691 Kč | 23,1% |