| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 086 435 Kč | 11 142 959 Kč | 6 378 331 Kč | 57,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 2 234 029 Kč | 1 547 970 Kč | 69,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 854 500 Kč | 769 918 Kč | 90,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 609 150 Kč | 4 905 285 Kč | 2 909 796 Kč | 59,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 2 961 645 Kč | 1 083 988 Kč | 36,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 187 500 Kč | 66 659 Kč | 35,6% |