| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 086 435 Kč | 10 918 143 Kč | 7 160 940 Kč | 65,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 2 182 529 Kč | 1 557 770 Kč | 71,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 886 500 Kč | 829 888 Kč | 93,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 609 150 Kč | 4 857 393 Kč | 3 423 995 Kč | 70,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 2 805 921 Kč | 1 226 859 Kč | 43,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 185 800 Kč | 122 428 Kč | 65,9% |