| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 086 435 Kč | 11 202 959 Kč | 4 787 960 Kč | 42,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 211 300 Kč | 2 241 029 Kč | 726 571 Kč | 32,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 818 000 Kč | 890 500 Kč | 647 891 Kč | 72,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 609 150 Kč | 4 873 285 Kč | 2 541 685 Kč | 52,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 254 485 Kč | 3 010 645 Kč | 825 100 Kč | 27,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 193 500 Kč | 187 500 Kč | 46 713 Kč | 24,9% |