| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 254 485 Kč | 2 532 985 Kč | 1 467 533 Kč | 57,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 160 000 Kč | 2 433 000 Kč | 1 446 097 Kč | 59,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 57 985 Kč | 60 485 Kč | 15 211 Kč | 25,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 225 Kč | 73,2% |