| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 254 485 Kč | 2 961 645 Kč | 1 083 988 Kč | 36,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 160 000 Kč | 2 859 000 Kč | 1 007 093 Kč | 35,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 30 000 Kč | 29 000 Kč | 96,7% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 480 Kč | 660 Kč | 19,0% |
| 5175 | Pohoštění | 57 985 Kč | 60 665 Kč | 41 010 Kč | 67,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 225 Kč | 73,2% |