| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 254 485 Kč | 3 010 645 Kč | 825 100 Kč | 27,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 160 000 Kč | 2 913 000 Kč | 793 416 Kč | 27,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 660 Kč | 495 Kč | 13,5% |
| 5175 | Pohoštění | 57 985 Kč | 60 485 Kč | 24 964 Kč | 41,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 225 Kč | 73,2% |