| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 18 670 000 Kč | 14 054 817 Kč | 75,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 990 000 Kč | 16 670 000 Kč | 13 048 417 Kč | 78,3% |
| 613 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 1 990 000 Kč | 1 006 400 Kč | 50,6% |