| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 16 670 000 Kč | 13 048 417 Kč | 78,3% | |
| 6121 | Stavby | 3 490 000 Kč | 14 320 000 Kč | 10 888 096 Kč | 76,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 2 350 000 Kč | 2 160 321 Kč | 91,9% |