| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 16 470 000 Kč | 7 753 861 Kč | 47,1% | |
| 6121 | Stavby | 3 490 000 Kč | 14 070 000 Kč | 6 808 593 Kč | 48,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 2 400 000 Kč | 945 268 Kč | 39,4% |