| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 990 000 Kč | 16 470 000 Kč | 12 830 619 Kč | 77,9% | |
| 6121 | Stavby | 3 490 000 Kč | 14 120 000 Kč | 10 670 298 Kč | 75,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 2 350 000 Kč | 2 160 321 Kč | 91,9% |