| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 035 000 Kč | 2 035 000 Kč | 1 793 194 Kč | 88,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 786 Kč | 47,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 155 000 Kč | 128 534 Kč | 82,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 395 000 Kč | 393 582 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 450 000 Kč | 1 259 293 Kč | 86,8% |