| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 877 000 Kč | 877 000 Kč | 39 214 Kč | 4,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 24 000 Kč | 22 633 Kč | 94,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 581 Kč | 47,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 118 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |