| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 026 000 Kč | 4 026 000 Kč | 492 547 Kč | 12,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 55 047 Kč | 42,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 437 500 Kč | 25,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |