| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 562 500 Kč | 1 162 500 Kč | 930 258 Kč | 80,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 300 000 Kč | 270 324 Kč | 90,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 800 000 Kč | 659 934 Kč | 82,5% |