| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 500 Kč | 779 500 Kč | 199 864 Kč | 25,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 954 Kč | 7,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 040 Kč | 23,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 143 857 Kč | 28,8% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 13 222 Kč | 29,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 31 791 Kč | 53,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |