| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 500 Kč | 749 500 Kč | 534 553 Kč | 71,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 5 892 Kč | 12,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 608 Kč | 15,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 590 Kč | 35,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 470 000 Kč | 385 229 Kč | 82,0% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 41 767 Kč | 91,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 23 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 70 500 Kč | 69 949 Kč | 99,2% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 200 Kč | 100 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 12 000 Kč | 13 500 Kč | 13 419 Kč | 99,4% |