| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 500 Kč | 749 500 Kč | 340 594 Kč | 45,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 5 892 Kč | 12,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 554 Kč | 9,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 170 Kč | 30,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 470 000 Kč | 264 991 Kč | 56,4% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 22 112 Kč | 48,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 33 875 Kč | 56,5% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |