| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 779 500 Kč | 749 500 Kč | 389 219 Kč | 51,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 5 892 Kč | 12,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 821 Kč | 9,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 880 Kč | 32,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 470 000 Kč | 281 391 Kč | 59,9% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 36 105 Kč | 79,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 130 Kč | 85,2% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |