| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 615 000 Kč | 92 788 Kč | 15,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 10 000 Kč | 5 450 Kč | 54,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 431 Kč | 3,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 95 000 Kč | 84 907 Kč | 89,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |