| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 615 000 Kč | 154 369 Kč | 25,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 10 000 Kč | 8 020 Kč | 80,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 55 000 Kč | 21 062 Kč | 38,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 125 000 Kč | 118 027 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 7 260 Kč | 9,1% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |