| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 243 500 Kč | 2 743 500 Kč | 1 577 255 Kč | 57,5% | |
| 5164 | Nájemné | 500 Kč | 500 Kč | 83 Kč | 16,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 518 Kč | 28,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 17 875 Kč | 24,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 40 000 Kč | 36 179 Kč | 90,4% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 100 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 510 000 Kč | 508 200 Kč | 99,6% |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 1 990 000 Kč | 1 006 400 Kč | 50,6% |