| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 642 000 Kč | 1 588 500 Kč | 765 975 Kč | 48,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 7 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 123 000 Kč | 120 222 Kč | 97,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 635 Kč | 4,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 446 500 Kč | 645 118 Kč | 44,6% |