| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 672 540 Kč | 672 540 Kč | 171 675 Kč | 25,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 22 500 Kč | 23,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 522 000 Kč | 522 000 Kč | 135 000 Kč | 25,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 54 540 Kč | 54 540 Kč | 14 175 Kč | 26,0% |