| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 187 142 Kč | 43,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 500 Kč | 251 500 Kč | 114 476 Kč | 45,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 174 000 Kč | 174 000 Kč | 70 436 Kč | 40,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 2 230 Kč | 36,6% |