| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 218 323 Kč | 50,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 500 Kč | 251 500 Kč | 133 105 Kč | 52,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 174 000 Kč | 174 000 Kč | 82 025 Kč | 47,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 3 193 Kč | 52,3% |