| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 34 877 Kč | 8,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 251 500 Kč | 251 500 Kč | 21 205 Kč | 8,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 174 000 Kč | 174 000 Kč | 12 375 Kč | 7,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 100 Kč | 6 100 Kč | 1 297 Kč | 21,3% |