| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 200 Kč | 2 906 200 Kč | 1 294 311 Kč | 44,5% | |
| 501 | Platy | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 483 813 Kč | 55,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 621 600 Kč | 1 570 600 Kč | 573 924 Kč | 36,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 218 323 Kč | 50,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 24 000 Kč | 18 251 Kč | 76,0% |