| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 200 Kč | 2 959 856 Kč | 1 685 933 Kč | 57,0% | |
| 501 | Platy | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 627 565 Kč | 71,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 621 600 Kč | 1 624 256 Kč | 753 664 Kč | 46,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 283 566 Kč | 65,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 24 000 Kč | 21 138 Kč | 88,1% |