| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 200 Kč | 2 912 200 Kč | 1 101 942 Kč | 37,8% | |
| 501 | Platy | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 414 278 Kč | 47,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 621 600 Kč | 1 585 600 Kč | 487 436 Kč | 30,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 187 142 Kč | 43,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 086 Kč | 87,2% |