| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 200 Kč | 2 933 200 Kč | 192 751 Kč | 6,6% | |
| 501 | Platy | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 66 197 Kč | 7,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 621 600 Kč | 1 621 600 Kč | 91 677 Kč | 5,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 34 877 Kč | 8,1% |