| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 200 Kč | 2 948 200 Kč | 557 486 Kč | 18,9% | |
| 501 | Platy | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 204 782 Kč | 23,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 621 600 Kč | 1 621 600 Kč | 245 134 Kč | 15,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 95 235 Kč | 22,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 15 000 Kč | 12 335 Kč | 82,2% |