| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 933 200 Kč | 2 943 200 Kč | 731 996 Kč | 24,9% | |
| 501 | Platy | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 271 419 Kč | 30,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 621 600 Kč | 1 616 600 Kč | 322 078 Kč | 19,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 431 600 Kč | 431 600 Kč | 125 413 Kč | 29,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 086 Kč | 87,2% |