| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 317 800 Kč | 1 317 800 Kč | 100 611 Kč | 7,6% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 3 356 Kč | 8,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 3 914 Kč | 30,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 29 847 Kč | 21,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 50 094 Kč | 24,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 917 000 Kč | 917 000 Kč | 13 400 Kč | 1,5% |