| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 317 800 Kč | 1 326 550 Kč | 500 556 Kč | 37,7% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 3 835 Kč | 10,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 14 700 Kč | 11 104 Kč | 75,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 Kč | 166 000 Kč | 108 040 Kč | 65,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 159 270 Kč | 77,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 917 000 Kč | 898 050 Kč | 218 307 Kč | 24,3% |