| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 317 800 Kč | 1 318 800 Kč | 356 423 Kč | 27,0% | |
| 5131 | Potraviny | 300 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 3 835 Kč | 10,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 13 000 Kč | 14 700 Kč | 11 104 Kč | 75,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 140 000 Kč | 151 000 Kč | 61 295 Kč | 40,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 125 874 Kč | 61,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 917 000 Kč | 905 300 Kč | 154 315 Kč | 17,0% |