| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 316 965 Kč | 9 316 965 Kč | 358 419 Kč | 3,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 317 800 Kč | 1 317 800 Kč | 100 611 Kč | 7,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 999 000 Kč | 999 000 Kč | 46 460 Kč | 4,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 681 880 Kč | 4 681 880 Kč | 146 091 Kč | 3,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 114 785 Kč | 2 114 785 Kč | 62 959 Kč | 3,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 203 500 Kč | 203 500 Kč | 2 298 Kč | 1,1% |