| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 316 965 Kč | 9 674 228 Kč | 4 511 666 Kč | 46,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 317 800 Kč | 1 326 550 Kč | 500 556 Kč | 37,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 999 000 Kč | 909 000 Kč | 350 167 Kč | 38,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 681 880 Kč | 4 689 524 Kč | 2 756 914 Kč | 58,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 114 785 Kč | 2 576 054 Kč | 854 535 Kč | 33,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 203 500 Kč | 173 100 Kč | 49 495 Kč | 28,6% |