| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 316 965 Kč | 9 746 384 Kč | 2 662 593 Kč | 27,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 317 800 Kč | 1 318 800 Kč | 325 413 Kč | 24,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 999 000 Kč | 999 000 Kč | 216 630 Kč | 21,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 681 880 Kč | 4 644 880 Kč | 1 601 092 Kč | 34,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 114 785 Kč | 2 610 604 Kč | 476 170 Kč | 18,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 203 500 Kč | 173 100 Kč | 43 288 Kč | 25,0% |