| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 316 965 Kč | 9 177 565 Kč | 1 174 907 Kč | 12,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 317 800 Kč | 1 317 800 Kč | 214 858 Kč | 16,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 999 000 Kč | 999 000 Kč | 139 380 Kč | 14,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 681 880 Kč | 4 604 880 Kč | 682 029 Kč | 14,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 114 785 Kč | 2 052 785 Kč | 123 996 Kč | 6,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 203 500 Kč | 203 100 Kč | 14 643 Kč | 7,2% |