| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 316 965 Kč | 9 177 565 Kč | 1 936 253 Kč | 21,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 317 800 Kč | 1 317 800 Kč | 270 337 Kč | 20,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 999 000 Kč | 999 000 Kč | 186 638 Kč | 18,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 681 880 Kč | 4 644 880 Kč | 1 228 678 Kč | 26,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 114 785 Kč | 2 012 785 Kč | 231 360 Kč | 11,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 203 500 Kč | 203 100 Kč | 19 239 Kč | 9,5% |