| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 316 965 Kč | 9 667 884 Kč | 3 533 867 Kč | 36,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 317 800 Kč | 1 318 800 Kč | 356 423 Kč | 27,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 999 000 Kč | 917 000 Kč | 261 735 Kč | 28,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 681 880 Kč | 4 648 380 Kč | 2 249 947 Kč | 48,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 114 785 Kč | 2 610 604 Kč | 621 483 Kč | 23,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 203 500 Kč | 173 100 Kč | 44 279 Kč | 25,6% |