| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 114 785 Kč | 2 012 785 Kč | 231 360 Kč | 11,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 016 000 Kč | 1 914 000 Kč | 200 870 Kč | 10,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 082 Kč | 64,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 62 485 Kč | 62 485 Kč | 8 187 Kč | 13,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 222 Kč | 73,2% |