| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 114 785 Kč | 2 576 054 Kč | 854 535 Kč | 33,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 016 000 Kč | 2 472 819 Kč | 810 231 Kč | 32,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 082 Kč | 64,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 800 Kč | 3 650 Kč | 394 Kč | 10,8% |
| 5175 | Pohoštění | 62 485 Kč | 66 085 Kč | 21 606 Kč | 32,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 222 Kč | 73,2% |