| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 114 785 Kč | 2 610 604 Kč | 476 170 Kč | 18,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 016 000 Kč | 2 511 819 Kč | 442 008 Kč | 17,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 16 082 Kč | 64,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 62 485 Kč | 62 485 Kč | 11 858 Kč | 19,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 6 222 Kč | 73,2% |