| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 437 500 Kč | 26 962 474 Kč | 51 298 117 Kč | 190,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 19 500 Kč | 5,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 162 830 Kč | 5 619 830 Kč | 2 605 679 Kč | 46,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 405 370 Kč | 17 114 344 Kč | 12 135 229 Kč | 70,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 22 000 Kč | 51 000 Kč | 33 700 Kč | 66,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 377 Kč | 23,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 300 Kč | 3 720 300 Kč | 36 480 631 Kč | 980,6% |