| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 437 500 Kč | 22 707 500 Kč | 6 674 334 Kč | 29,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 162 830 Kč | 5 122 830 Kč | 649 160 Kč | 12,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 405 370 Kč | 13 416 370 Kč | 4 514 173 Kč | 33,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 22 000 Kč | 51 000 Kč | 28 700 Kč | 56,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 000 Kč | 5,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 300 Kč | 3 660 300 Kč | 1 477 301 Kč | 40,4% |