| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 437 500 Kč | 22 437 500 Kč | 3 811 940 Kč | 17,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 162 830 Kč | 5 162 830 Kč | 450 166 Kč | 8,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 405 370 Kč | 13 376 370 Kč | 2 411 743 Kč | 18,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 22 000 Kč | 51 000 Kč | 28 700 Kč | 56,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 000 Kč | 5,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 300 Kč | 3 390 300 Kč | 916 331 Kč | 27,0% |