| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 437 500 Kč | 26 256 319 Kč | 15 148 806 Kč | 57,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 19 500 Kč | 5,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 162 830 Kč | 5 619 830 Kč | 1 866 589 Kč | 33,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 13 405 370 Kč | 16 468 189 Kč | 10 372 756 Kč | 63,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 22 000 Kč | 51 000 Kč | 33 700 Kč | 66,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 377 Kč | 23,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 390 300 Kč | 3 660 300 Kč | 2 832 884 Kč | 77,4% |