| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 405 370 Kč | 13 405 370 Kč | 1 767 799 Kč | 13,2% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 7 597 555 Kč | 7 597 555 Kč | 1 611 125 Kč | 21,2% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 253 830 Kč | 1 253 830 Kč | 6 950 Kč | 0,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 679 500 Kč | 679 500 Kč | 14 374 Kč | 2,1% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 556 800 Kč | 1 556 800 Kč | 7 300 Kč | 0,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 2 274 185 Kč | 2 274 185 Kč | 128 050 Kč | 5,6% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 43 500 Kč | 43 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |