| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 405 370 Kč | 13 376 370 Kč | 2 411 743 Kč | 18,0% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 7 597 555 Kč | 7 597 555 Kč | 1 901 945 Kč | 25,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 253 830 Kč | 1 253 830 Kč | 108 160 Kč | 8,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 679 500 Kč | 679 500 Kč | 55 642 Kč | 8,2% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 556 800 Kč | 1 556 800 Kč | 40 090 Kč | 2,6% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 2 274 185 Kč | 2 245 185 Kč | 293 406 Kč | 13,1% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 43 500 Kč | 43 500 Kč | 12 500 Kč | 28,7% |