| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 509 713 Kč | 57,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 892 Kč | 11,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 151 578 Kč | 75,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 355 243 Kč | 54,7% |