| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 785 000 Kč | 785 000 Kč | 18 203 Kč | 2,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 580 Kč | 18,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 8 843 Kč | 25,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 3 780 Kč | 0,9% |