| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 799 730 Kč | 799 730 Kč | 652 565 Kč | 81,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 24 000 Kč | 21 138 Kč | 88,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 25 490 Kč | 85,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 30 000 Kč | 7 650 Kč | 25,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 930 Kč | 23,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 502 730 Kč | 478 730 Kč | 478 229 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 779 Kč | 41,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 69 600 Kč | 28 149 Kč | 40,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 400 Kč | 200 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 60,0% |