| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 799 730 Kč | 799 730 Kč | 109 488 Kč | 13,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 41 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 15 000 Kč | 13 086 Kč | 87,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 600 Kč | 1,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 080 Kč | 10,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 502 730 Kč | 487 730 Kč | 62 120 Kč | 12,7% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 663 Kč | 15,3% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 69 600 Kč | 17 739 Kč | 25,5% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 400 Kč | 200 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |