| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 799 730 Kč | 799 730 Kč | 394 989 Kč | 49,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 46 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 24 000 Kč | 18 251 Kč | 76,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 30 000 Kč | 25 490 Kč | 85,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 078 Kč | 10,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 390 Kč | 18,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 502 730 Kč | 458 730 Kč | 237 969 Kč | 51,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 784 Kč | 27,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 36 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 70 000 Kč | 69 600 Kč | 24 827 Kč | 35,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 Kč | 400 Kč | 200 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 60,0% |