| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 338 500 Kč | 378 500 Kč | 294 886 Kč | 77,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 145 000 Kč | 94 218 Kč | 65,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 37 000 Kč | 36 800 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 69 000 Kč | 68 448 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 12 000 Kč | 3 873 Kč | 32,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 500 Kč | 86 500 Kč | 83 547 Kč | 96,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |