| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 338 500 Kč | 378 500 Kč | 219 428 Kč | 58,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 145 000 Kč | 74 006 Kč | 51,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 51 798 Kč | 86,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 077 Kč | 10,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 500 Kč | 95 500 Kč | 83 547 Kč | 87,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |