| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 500 Kč | 3 630 500 Kč | 3 425 266 Kč | 94,3% | |
| 5164 | Nájemné | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 90 000 Kč | 87 632 Kč | 97,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 15 239 Kč | 25,4% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 510 000 Kč | 3 410 000 Kč | 3 322 395 Kč | 97,4% |