| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 627 500 Kč | 1 598 500 Kč | 699 046 Kč | 43,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 116 886 Kč | 58,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 406 500 Kč | 1 377 500 Kč | 582 160 Kč | 42,3% |