| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 427 000 Kč | 479 000 Kč | 242 458 Kč | 50,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 7 500 Kč | 5 443 Kč | 72,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 038 Kč | 3,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 90 000 Kč | 119 000 Kč | 86 888 Kč | 73,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 292 000 Kč | 320 500 Kč | 149 089 Kč | 46,5% |