| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 794 000 Kč | 4 500 954 Kč | 962 106 Kč | 21,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 733 000 Kč | 4 427 558 Kč | 903 467 Kč | 20,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 252 Kč | 89,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 246 Kč | 22,5% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 38 396 Kč | 34 141 Kč | 88,9% |