| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 046 175 Kč | 16 539 489 Kč | 10 172 882 Kč | 61,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 38 185 Kč | 54,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 162 500 Kč | 7 373 500 Kč | 5 031 993 Kč | 68,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 6 055 610 Kč | 6 297 141 Kč | 2 900 307 Kč | 46,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 8 000 Kč | 57,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 179 000 Kč | 200 000 Kč | 159 912 Kč | 80,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 565 065 Kč | 2 584 848 Kč | 2 034 486 Kč | 78,7% |