| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 060 000 Kč | 772 870 Kč | 419 327 Kč | 54,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 8 571 Kč | 50,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 14 000 Kč | 235 Kč | 1,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 711 000 Kč | 345 000 Kč | 156 217 Kč | 45,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 312 000 Kč | 396 870 Kč | 254 304 Kč | 64,1% |