| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 566 000 Kč | 1 771 754 Kč | 1 039 828 Kč | 58,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 698 754 Kč | 1 012 832 Kč | 59,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 509 Kč | 17,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 4 900 Kč | 40,8% |
| 5175 | Pohoštění | 36 000 Kč | 41 000 Kč | 18 587 Kč | 45,3% |