| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 735 000 Kč | 735 000 Kč | 253 811 Kč | 34,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 243 Kč | 61,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 38 247 Kč | 9,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 203 321 Kč | 67,8% |