| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 300 500 Kč | 2 408 144 Kč | 281 032 Kč | 11,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 22 020 Kč | 91,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 010 Kč | 67,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 296 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 73 700 Kč | 12 372 Kč | 16,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 203 944 Kč | 94 259 Kč | 46,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 100 000 Kč | 2 078 000 Kč | 130 075 Kč | 6,3% |