| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 867 765 Kč | 96,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 33 000 Kč | 32 315 Kč | 97,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 450 000 Kč | 445 450 Kč | 99,0% |