| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 000 Kč | 64 000 Kč | 40 096 Kč | 62,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 7 620 Kč | 47,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 8 000 Kč | 7 384 Kč | 92,3% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 594 Kč | 93,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 398 Kč | 56,6% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100 Kč | 5,0% |