| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 800 000 Kč | 5 822 200 Kč | 683 569 Kč | 11,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 39 510 Kč | 37 740 Kč | 95,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 490 Kč | 480 Kč | 98,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 407 Kč | 91,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 606 Kč | 41,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 522 200 Kč | 517 033 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 6 303 Kč | 9,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 100 000 Kč | 5 100 000 Kč | 70 000 Kč | 1,4% |