| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 211 000 Kč | 211 000 Kč | 118 303 Kč | 56,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 829 Kč | 56,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 389 Kč | 38,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 480 Kč | 18,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 545 Kč | 71,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 362 Kč | 57,9% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 280 Kč | 54,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 160 Kč | 37,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 21 373 Kč | 76,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 456 Kč | 56,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 750 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 19 279 Kč | 77,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 400 Kč | 7,0% |