| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 736 000 Kč | 738 550 Kč | 392 221 Kč | 53,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 34 686 Kč | 57,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 759 Kč | 18,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 300 000 Kč | 295 000 Kč | 174 837 Kč | 59,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 356 000 Kč | 363 550 Kč | 178 940 Kč | 49,2% |