| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 496 000 Kč | 3 479 317 Kč | 1 285 512 Kč | 36,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 435 000 Kč | 3 410 627 Kč | 1 244 180 Kč | 36,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 7 690 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 3 431 Kč | 22,9% |
| 5175 | Pohoštění | 31 000 Kč | 46 000 Kč | 37 901 Kč | 82,4% |