| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 027 000 Kč | 1 027 000 Kč | 194 121 Kč | 18,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 21 269 Kč | 85,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 280 Kč | 98,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 198 700 Kč | 27 453 Kč | 13,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 144 118 Kč | 20,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |