| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 410 500 Kč | 5 410 500 Kč | 349 531 Kč | 6,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 26 100 Kč | 26 080 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 773 Kč | 55,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 342 Kč | 89,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 47 900 Kč | 25 844 Kč | 54,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 100 000 Kč | 5 100 000 Kč | 293 492 Kč | 5,8% |